Автор Тема: Билет 008 (Имидж)  (Прочитано 85727 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Mikekvinto

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 113
  • Во имя 1С, конечно!
Re: Билет 008 (Имидж)
« Ответ #195 : Февраль 13, 2018, 09:53:41 am »
Коллеги, сколько периодов в решении у вас получается?

от 3, не знаю насколько правильно решил
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2018, 11:25:15 am от Mikekvinto »

loec

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 76
  • ФИО: loec
Re: Билет 008 (Имидж)
« Ответ #196 : Февраль 13, 2018, 10:13:26 am »
Сдавала 12.02 удаленно
Тоже попался Имидж
Причем в старой версии
Ам премия 10%
Жду результатов


loec

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 76
  • ФИО: loec
Re: Билет 008 (Имидж)
« Ответ #197 : Февраль 19, 2018, 11:27:46 am »
Сдала на 5 "Имидж" =)
Счастлива неимоверно

a.egorova

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • ФИО: Егорова Анна
Re: Билет 008 (Имидж)
« Ответ #198 : Февраль 20, 2018, 03:39:19 pm »
Сдала на 5 "Имидж" =)
Счастлива неимоверно
Будьте так добры, скиньте своё решение, пожалуйста) 

SFinx

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
Re: Билет 008 (Имидж)
« Ответ #199 : Апрель 11, 2018, 04:36:38 pm »
Сдала на 5 "Имидж" =)
Счастлива неимоверно

Поделитесь решением, пожалуйста. :)

Mikekvinto

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 113
  • Во имя 1С, конечно!
Re: Билет 008 (Имидж)
« Ответ #200 : Май 08, 2018, 12:11:41 pm »
Просмотрел пару решений, есть вопрос, который покоя не дает. При списании с р/с, в некоторых решениях ставят СДДС - Оплата поставщикам (подрядчикам) с видом движения: Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов, я знаю, что на экзамене к СДДС особо придираются, а здесь не ясно верно выбран вид движения или нет. Кто-то ставил такой вид Приобретение, создание, модернизация и реконструкция внеоборотных активов, а кто-то вообще хитрит и списание не делает. Кто может толком растолковать?

Clition

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 222
Re: Билет 008 (Имидж)
« Ответ #201 : Май 08, 2018, 12:25:31 pm »
а кто-то вообще хитрит и списание не делает.
Как не делать, если это первый бизнес-процесс в задании. Я в решении использовал поступление ОС и поступление доп. расходов. При списании с р/с за поступление ОС использовал "Приобретение, создание, модернизация и реконструкция внеоборотных активов", а при списании с р/с за доп. расходы использовал "Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов".
« Последнее редактирование: Май 08, 2018, 12:39:57 pm от Clition »

Mikekvinto

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 113
  • Во имя 1С, конечно!
Re: Билет 008 (Имидж)
« Ответ #202 : Май 08, 2018, 02:09:56 pm »
а кто-то вообще хитрит и списание не делает.
Как не делать, если это первый бизнес-процесс в задании.
  Я про тоже.

Цитировать
Я в решении использовал поступление ОС и поступление доп. расходов. При списании с р/с за поступление ОС использовал "Приобретение, создание, модернизация и реконструкция внеоборотных активов", а при списании с р/с за доп. расходы использовал "Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов".

Замечательно, у меня так же вышло.


Mikekvinto

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 113
  • Во имя 1С, конечно!
Re: Билет 008 (Имидж)
« Ответ #203 : Май 08, 2018, 02:49:11 pm »

В принципе разобрал. Вроде непонятных вопросов не осталось. Кроме общей проблемы с Анализом учета по налогу на прибыль.

У меня попадает в регистр 1.09 Финансовые результаты от реализации ОС и НМА: (при передаче ОС, восстанавливаю амортизационную премию) В графе Первоначальная стоимость   стоимость попадает полностью(включая восстановленную ам премию), а в графе убыток  указан убыток.  Далее формируем налог на прибыль и видим в графе внереализационые доходы 020 АМ премию. Тут вопросов нет. В графе убытки 050 видим убыток.



Кроме общей проблемы с Анализом учета по налогу на прибыль.
 
про то, что не сходится баланс и налог на прибыль из-за ПНО?
« Последнее редактирование: Май 08, 2018, 04:48:03 pm от Mikekvinto »

Clition

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 222
Re: Билет 008 (Имидж)
« Ответ #204 : Май 08, 2018, 05:12:13 pm »
про то, что не сходится баланс и налог на прибыль из-за ПНО?
Я говорил про "красноту" в отчете Анализ учета по налогу на прибыль, про которую много писали в этой ветке и о которой сказано в разборе kalaratra. http://forum.chistov.pro/index.php?topic=1852.msg35699#msg35699

Но сейчас сравниваю ваши финансовые результаты и декларацию со своими - у меня не так.

В графе Первоначальная стоимость   стоимость попадает полностью(включая восстановленную ам премию)
У меня Первоначальная стоимость за вычетом амортизационной премии. Стоимость ОС 1 200 000,00 - аморт. премия 120 000,00 = первоначальная стоимость 1 080 000,00.
В декларации в стр. 020 нет амортизационной премии. Она в листе 2, прил 2, стр. 040 и 042.

Можете показать свой журнал проводок?

Mikekvinto

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 113
  • Во имя 1С, конечно!
Re: Билет 008 (Имидж)
« Ответ #205 : Май 08, 2018, 05:57:09 pm »
Можете показать свой журнал проводок?
   

Позже, тут дело в чем, На релизе 3.0.44.199

При операции Дт 97.21 и Кт 91.09  180 строка в НУ и 2410 в БУ сходятся, краснота есть, а на 39.56 и краснота и не сходятся. не понятно как в итоге-то делать.

Clition

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 222
Re: Билет 008 (Имидж)
« Ответ #206 : Май 08, 2018, 06:17:47 pm »
При операции Дт 97.21 и Кт 91.09  180 строка в НУ и 2410 в БУ сходятся, краснота есть, а на 39.56 и краснота и не сходятся. не понятно как в итоге-то делать.
Все там сходится. Только в Анализе учета налога на прибыль краснота.

А то, что у нас с вами расхождения - это скорее всего из-за аналитики на 91 в РБП. Я указывал "Реализация основных средств".

Clition

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 222
Re: Билет 008 (Имидж)
« Ответ #207 : Май 09, 2018, 12:10:42 pm »
А то, что у нас с вами расхождения - это скорее всего из-за аналитики на 91 в РБП. Я указывал "Реализация основных средств".
Конечно же это предположение ложное.

Mikekvinto

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 113
  • Во имя 1С, конечно!
Re: Билет 008 (Имидж)
« Ответ #208 : Май 10, 2018, 03:15:16 pm »
А то, что у нас с вами расхождения - это скорее всего из-за аналитики на 91 в РБП. Я указывал "Реализация основных средств".
Конечно же это предположение ложное.

Да в том-то и дело, что аналитика как надо - реализация основных средств. 68 не закрывается, через 000 перекрывать предлагали здесь. Из-за этого и 180 и 2410 не схлопываются на 4 000, долбанное ПНО. Это если на релизе 39.56 делать, на 44 нет такого косяка. Вот я и пытаюсь понять как сделать правильно, то ли перекрыть по 000, то ли оставить так с комментарием, всю ветку прочитал здесь, но так и не понял как сделали люди которые сдали на 5

Clition

  • Проверенный
  • ***
  • Сообщений: 222
Re: Билет 008 (Имидж)
« Ответ #209 : Май 10, 2018, 04:56:06 pm »
Да в том-то и дело, что аналитика как надо - реализация основных средств. 68 не закрывается, через 000 перекрывать предлагали здесь. Из-за этого и 180 и 2410 не схлопываются на 4 000, долбанное ПНО. Это если на релизе 39.56 делать, на 44 нет такого косяка. Вот я и пытаюсь понять как сделать правильно, то ли перекрыть по 000, то ли оставить так с комментарием, всю ветку прочитал здесь, но так и не понял как сделали люди которые сдали на 5
Вот мой вариант: https://cloud.mail.ru/public/AzeV/MUksotirg
39.56, 180 и 2410 схлопываются