Автор Тема: Билеты  (Прочитано 124028 раз)

0 Пользователей и 4 Гостей просматривают эту тему.

Elen

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 56
Re: Билеты
« Ответ #390 : Ноябрь 04, 2020, 01:33:55 pm »
ОльгаS, VeraElistratova, спасибо! Сейчас все посмотрю, осмыслю.

Elen

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 56
Re: Билеты
« Ответ #391 : Ноябрь 04, 2020, 07:36:38 pm »
Не сходится текущий налог на прибыль в декларации с налогом в приложении к балансу (в феврале, ну и за квартал соответственно. Разница - 20% от суммы реализации ОС). В справке-расчете сумма по НУ такая же, как в приложении к балансу.  Так ни у кого не было?


Ласточка

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 60
Re: Билеты
« Ответ #392 : Ноябрь 04, 2020, 10:11:38 pm »
Девушки, помогите разобраться.  У меня рвется прибыль в декларации на сумму убытка (50%) прошлых лет. В проводках и анализе вроде все норм, а в декларации завышенная сумма. Не было у вас такой ошибки?

Доброе утро всем!

Рвет в чем в доходах или расходах? Вы на каком счете расходы собираете, посмотрите его в разрезе БУ, НУ, ПР, ВР, Контроль.  Отчет Анализ на прибыль зеленый?, он тоже может подсказать где ошибка - Выбирайте "Налог", далее проваливайтесь по блокам до конца. Если блоки доходы-расходы не подсвечиваются, только красным уже сам налог, то ошибка в ПБУ, в расчете разниц. У меня такого не было. Мою ошибку программисты уже через отладчик прогоняли. Системно 1С думала, что меняется ставка по налогу на прибыль, хотя таких записей нигде не было... Из-за этого у меня сваливался зачет убытка прошлых лет в 99.09. Как исправить уже не искали, пришел результат...
Vera,Ваша проблема была в Учетной политике. Я протестировала, если по ПБУ 18 выбрано "Ведется балансовым методом с отраж. ПР и ВР", то вылазят такие косяки про которые вы писали. А если указать "Ведется затратным методом(методом отсрочки) - то всё ОК.

Ласточка

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 60
Re: Билеты
« Ответ #393 : Ноябрь 04, 2020, 10:15:52 pm »
Не сходится текущий налог на прибыль в декларации с налогом в приложении к балансу (в феврале, ну и за квартал соответственно. Разница - 20% от суммы реализации ОС). В справке-расчете сумма по НУ такая же, как в приложении к балансу.  Так ни у кого не было?
Elen, вы в феврале отразили убыток в НУ от продажи а/м?

Elen

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 56
Re: Билеты
« Ответ #394 : Ноябрь 04, 2020, 10:28:54 pm »
Elen, вы в феврале отразили убыток в НУ от продажи а/м?
Вы имеете ввиду Регистрацию расходов (и там сумма убытка по НУ на статью РБП)? Да. Д0ты в феврале - Подготовка к передаче, Реализация, Регистрация расходов. У меня такое чуство, что в статьях что-то не так сделала ( 

Elen

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 56
Re: Билеты
« Ответ #395 : Ноябрь 04, 2020, 11:11:05 pm »
Сошлись отчеты. Это просто квест какой-то. Отменила д-ты по ОС в феврале, а затем создала новые (просто перепроведение с перевыбором статей не помогало). Визуально проводки не изменились, (в т.ч. аналитика), видимо в регистрах был где-то косяк.
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2020, 11:47:29 pm от Elen »

Olesya_L

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 23
Re: Билеты
« Ответ #396 : Ноябрь 05, 2020, 03:56:05 pm »
Вопрос. Попробовала выполнить задание в очередном релизе (решила потестить на разных, кто знает, что попадется на экзамене). Возникло несколько проблем.
1. При создании Договора с покупателем в поле "Тип взаимоотношений" есть только "С поставщиком/исполнителем" и нет с "Покупателем".
2. Скорей всего, из-за пункта 1. При реализации товара в декабре для получения убытка за 2018 год. так вот, при проведении реализации товара, в проводках получился разрыв по ПБУ 18. В проводке по определении выручки Дт 62.02 Кт 90.01.1 показывает для НУ выручку меньше на сумму НДС. Что-то где-то не так, но почему, уже не соображаю(

Olesya_L

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 23
Re: Билеты
« Ответ #397 : Ноябрь 05, 2020, 07:42:05 pm »
Вопрос. Попробовала выполнить задание в очередном релизе (решила потестить на разных, кто знает, что попадется на экзамене). Возникло несколько проблем.
1. При создании Договора с покупателем в поле "Тип взаимоотношений" есть только "С поставщиком/исполнителем" и нет с "Покупателем".
2. Скорей всего, из-за пункта 1. При реализации товара в декабре для получения убытка за 2018 год. так вот, при проведении реализации товара, в проводках получился разрыв по ПБУ 18. В проводке по определении выручки Дт 62.02 Кт 90.01.1 показывает для НУ выручку меньше на сумму НДС. Что-то где-то не так, но почему, уже не соображаю(
разобралась. система просто глюкнула. Отложила, позже заново зашла и все хорошо

Olesya_L

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 23
Re: Билеты
« Ответ #398 : Ноябрь 06, 2020, 02:45:24 pm »
И еще вопрос.
Можно ли при сдаче экзамена делать архив - выгрузку базы, чтобы, если что вдруг пойдет не так, то вернуться к тому месту, где все было нормально и продолжить решение задачи. у 1С, к сожалению, бывают глюки, да и сами ошибаемся иногда.

Olesya_L

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 23
Re: Билеты
« Ответ #399 : Ноябрь 07, 2020, 01:24:39 pm »
До ввода документа "Регистрация расходов" у меня получалась прибыль (у всех конечно разная, кто какую реализацию и закупки показал). Так вот при определении фин.результатов списывался убыток 2018 года на сумму половины прибыли по НУ. А после ввода документа "Регистрация расходов" списывается весь  убыток 2018 года. Думаю ,что это связано как раз с тем, что мы вводим документа "Регистрация расходов" еще доходы на 568350 (646350 - 78000), а потом будем списывать РБП в расходы ежемесячно. Или так и должно быть.
Что-то я совсем запуталась(

VeraElistratova

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 35
Re: Билеты
« Ответ #400 : Ноябрь 09, 2020, 04:06:41 pm »
И еще вопрос.
Можно ли при сдаче экзамена делать архив - выгрузку базы, чтобы, если что вдруг пойдет не так, то вернуться к тому месту, где все было нормально и продолжить решение задачи. у 1С, к сожалению, бывают глюки, да и сами ошибаемся иногда.

Добрый день, всем!

Никаких выгрузок делать нельзя, назад откатить тоже не получится. Более того, никаких действий по сохранению баз вообще делать не надо, об этом предупреждают в начале экзамена, она автоматически сохраняется, иначе потом не смогут ее развернуть для проверки, а это уже автоматически экзамен не сдан... лучше не рисковать

VeraElistratova

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 35
Re: Билеты
« Ответ #401 : Ноябрь 09, 2020, 04:10:10 pm »
До ввода документа "Регистрация расходов" у меня получалась прибыль (у всех конечно разная, кто какую реализацию и закупки показал). Так вот при определении фин.результатов списывался убыток 2018 года на сумму половины прибыли по НУ. А после ввода документа "Регистрация расходов" списывается весь  убыток 2018 года. Думаю ,что это связано как раз с тем, что мы вводим документа "Регистрация расходов" еще доходы на 568350 (646350 - 78000), а потом будем списывать РБП в расходы ежемесячно. Или так и должно быть.
Что-то я совсем запуталась(

Так может быть прибыли, полученной по итогам 1-го кв не достаточно, чтобы перекрыть весь убыток, полученный в прошлом году? Поэтому может быть такое. Попробуйте увеличить прибыль в 10 - 100 раз, например..., т.е. купили, допустим по 10 руб, продали по 1000 руб за ед. товара

VeraElistratova

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 35
Re: Билеты
« Ответ #402 : Ноябрь 09, 2020, 04:14:17 pm »
Девушки, помогите разобраться.  У меня рвется прибыль в декларации на сумму убытка (50%) прошлых лет. В проводках и анализе вроде все норм, а в декларации завышенная сумма. Не было у вас такой ошибки?

Доброе утро всем!

Рвет в чем в доходах или расходах? Вы на каком счете расходы собираете, посмотрите его в разрезе БУ, НУ, ПР, ВР, Контроль.  Отчет Анализ на прибыль зеленый?, он тоже может подсказать где ошибка - Выбирайте "Налог", далее проваливайтесь по блокам до конца. Если блоки доходы-расходы не подсвечиваются, только красным уже сам налог, то ошибка в ПБУ, в расчете разниц. У меня такого не было. Мою ошибку программисты уже через отладчик прогоняли. Системно 1С думала, что меняется ставка по налогу на прибыль, хотя таких записей нигде не было... Из-за этого у меня сваливался зачет убытка прошлых лет в 99.09. Как исправить уже не искали, пришел результат...
Vera,Ваша проблема была в Учетной политике. Я протестировала, если по ПБУ 18 выбрано "Ведется балансовым методом с отраж. ПР и ВР", то вылазят такие косяки про которые вы писали. А если указать "Ведется затратным методом(методом отсрочки) - то всё ОК.

Да, я писала ранее, что попробовала поменять ПБУ 18. И при выборе затратного метода система срабатывает лучше. Но 2018 г. все равно кривой, но на 31.12 все закрывает в ноль и отчеты все красивые. К 1 кв 2019 не придерешься)))

Olesya_L

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 23
Re: Билеты
« Ответ #403 : Ноябрь 09, 2020, 06:33:42 pm »
До ввода документа "Регистрация расходов" у меня получалась прибыль (у всех конечно разная, кто какую реализацию и закупки показал). Так вот при определении фин.результатов списывался убыток 2018 года на сумму половины прибыли по НУ. А после ввода документа "Регистрация расходов" списывается весь  убыток 2018 года. Думаю ,что это связано как раз с тем, что мы вводим документа "Регистрация расходов" еще доходы на 568350 (646350 - 78000), а потом будем списывать РБП в расходы ежемесячно. Или так и должно быть.
Что-то я совсем запуталась(

Так может быть прибыли, полученной по итогам 1-го кв не достаточно, чтобы перекрыть весь убыток, полученный в прошлом году? Поэтому может быть такое. Попробуйте увеличить прибыль в 10 - 100 раз, например..., т.е. купили, допустим по 10 руб, продали по 1000 руб за ед. товара
там как раз все правильно, на мой взгляд. Сначала прибыли хватило на покрытие части убытка за прошлый год и это нормально, что 50% прибыли текущего периода пошло на покрытие убытка прошлого года. Но когда делаешь реклассификацию расходов и переносишь на 97 счет убыток от продажи ОС, то получается, что 1с считает сумму убытка, переносимого на 97 счет прибылью и списывает уже весь убыток прошлого года.
Может с цифрами будет понятнее:
сначала у меня прибыль по НУ - 133147, 50% прибыли - 66574 идет на погашение убытка прошлого года
потом ввожу документ реклассификация расходов на сумму убытка от продажи ОС - 568350 и у меня уже списывается весь убыток прошлого года.
Что и где у меня не так.

VeraElistratova

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 35
Re: Билеты
« Ответ #404 : Ноябрь 09, 2020, 09:06:12 pm »
До ввода документа "Регистрация расходов" у меня получалась прибыль (у всех конечно разная, кто какую реализацию и закупки показал). Так вот при определении фин.результатов списывался убыток 2018 года на сумму половины прибыли по НУ. А после ввода документа "Регистрация расходов" списывается весь  убыток 2018 года. Думаю ,что это связано как раз с тем, что мы вводим документа "Регистрация расходов" еще доходы на 568350 (646350 - 78000), а потом будем списывать РБП в расходы ежемесячно. Или так и должно быть.
Что-то я совсем запуталась(

Ну убыток вы получили сейчас, но его переносите на будущие периоды, поэтому в этом месяце уже у вас такого убытка нет, остается только доход от реализации ОС (78 тыс, если я не ошибаюсь). Я думаю, что логика такая...
Так может быть прибыли, полученной по итогам 1-го кв не достаточно, чтобы перекрыть весь убыток, полученный в прошлом году? Поэтому может быть такое. Попробуйте увеличить прибыль в 10 - 100 раз, например..., т.е. купили, допустим по 10 руб, продали по 1000 руб за ед. товара
там как раз все правильно, на мой взгляд. Сначала прибыли хватило на покрытие части убытка за прошлый год и это нормально, что 50% прибыли текущего периода пошло на покрытие убытка прошлого года. Но когда делаешь реклассификацию расходов и переносишь на 97 счет убыток от продажи ОС, то получается, что 1с считает сумму убытка, переносимого на 97 счет прибылью и списывает уже весь убыток прошлого года.
Может с цифрами будет понятнее:
сначала у меня прибыль по НУ - 133147, 50% прибыли - 66574 идет на погашение убытка прошлого года
потом ввожу документ реклассификация расходов на сумму убытка от продажи ОС - 568350 и у меня уже списывается весь убыток прошлого года.
Что и где у меня не так.