Форум Чистова. Подготовка к экзаменам 1С

Аттестация "1С:Специалист-Консультант" => Аттестация "1С:Специалист-консультант" по ERP Управление предприятием 2.0 => Аттестация "1С:Специалист-консультант" по внедрению подсистем управленческого учета => Тема начата: pyrkin_vanya от Февраль 08, 2020, 09:58:05 pm

Название: Кассовый разрыв
Отправлено: pyrkin_vanya от Февраль 08, 2020, 09:58:05 pm
Всем привет. Решаю билет 1.1.Но, думаю, это в принципе во всех такое. Ввел остатки на конец предыдущего квартала. В управленческом балансе не состыковка, чтобы выровнять оформил еще один ввод остатков задолженности перед поставщиком на нужную сумму. Так вот в новых версиях в документе ввода остатков нужно обязательно указывать документ расчетов. Указал тип "Приобретение у поставщика" и создал соответствующий объект. Баланс выровнялся. Но при анализе платежного календаря есть разрыв по этим документам. Как быть в этой ситуации?
Название: Re: Кассовый разрыв
Отправлено: aegoncharov от Февраль 10, 2020, 06:12:40 am
Цитата: pyrkin_vanya от Февраль 08, 2020, 09:58:05 pm
Всем привет. Решаю билет 1.1.Но, думаю, это в принципе во всех такое. Ввел остатки на конец предыдущего квартала. В управленческом балансе не состыковка, чтобы выровнять оформил еще один ввод остатков задолженности перед поставщиком на нужную сумму. Так вот в новых версиях в документе ввода остатков нужно обязательно указывать документ расчетов. Указал тип "Приобретение у поставщика" и создал соответствующий объект. Баланс выровнялся. Но при анализе платежного календаря есть разрыв по этим документам. Как быть в этой ситуации?
Вводите лучше пассив на прибыли и убытки, 84 счет. А то тут где-то писали, что на отнесение на задолженность ошибкой могут посчитать.
Название: Re: Кассовый разрыв
Отправлено: pyrkin_vanya от Февраль 11, 2020, 10:08:54 am
Цитата: aegoncharov от Февраль 10, 2020, 06:12:40 am
Цитата: pyrkin_vanya от Февраль 08, 2020, 09:58:05 pm
Всем привет. Решаю билет 1.1.Но, думаю, это в принципе во всех такое. Ввел остатки на конец предыдущего квартала. В управленческом балансе не состыковка, чтобы выровнять оформил еще один ввод остатков задолженности перед поставщиком на нужную сумму. Так вот в новых версиях в документе ввода остатков нужно обязательно указывать документ расчетов. Указал тип "Приобретение у поставщика" и создал соответствующий объект. Баланс выровнялся. Но при анализе платежного календаря есть разрыв по этим документам. Как быть в этой ситуации?
Вводите лучше пассив на прибыли и убытки, 84 счет. А то тут где-то писали, что на отнесение на задолженность ошибкой могут посчитать.
Спасибо большое. Попробую.