Добрый день.
Возник вопрос по командировочным расходам. Есть ли там какой-то подвох?
Допустим, условие такое
Сотрудник компании был отправлен в командировку, состав понесенных расходов
Затраты
Билеты - 10000
Проживание 15000
Мобильная связь 1500
Командировочные 2500
Я правильно понимаю?
1. Отражаем все перечисленные расходы авансовым отчетом на закладе "Расходы"
2. Оформляем документ "Командировки". Учитываем ее при начислении зарплаты. Если не указано, на сколько дней именно отправили, надо ли оформлять командировку?
Все, никаких подводных камней больше нет?