ШУБЫ

[Charity]

Здравствуйте! 
 вопрос по задачам о шубах: обязательно ли строить отчет на СКД с вычисляемым полем, использующим экспортную функцию глобального модуля? Или достаточно в самом запросе рассчитать количество рабочих дней просрочки?
 В задачнике расчет календ. дней реализован с помощью вычисляемого поля, однако в этом случае, как я понимаю, надо инициализировать ПроцессорКомпоновкиДанных, чтоб он мог использовать внешние функции.

Добавлено (09.10.2013, 17:39)
---------------------------------------------
Сами спрашиваем, сами отвечаем: инициализацию процессора не делаем, прописываем обращение к функции без имени модуля, предусматриваем модуль глобальным с флагом "Сервер"

[Валькирия666]

застопорилась. использовала реквизит договора Срок оплаты. Он в рабочих днях?

Добавлено (24.01.2014, 17:54)
---------------------------------------------
ВЫБРАТЬ
 МАКСИМУМ(ХозрасчетныйОбороты.Период) КАК Период,
 ХозрасчетныйОбороты.Субконто2,
 СУММА(ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт) КАК СуммаОборотКт,
 ХозрасчетныйОбороты.Субконто2.Номенклатура
 ПОМЕСТИТЬ ВТНоменклатура
 ИЗ
 РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, День, Счет В ИЕРАРХИИ (&Счета60), , , КорСчет В ИЕРАРХИИ (&Счета41, &Счета19), ) КАК ХозрасчетныйОбороты
 ГДЕ
 ХозрасчетныйОбороты.Субконто2.Номенклатура <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)

 СГРУППИРОВАТЬ ПО
 ХозрасчетныйОбороты.Субконто2,
 ХозрасчетныйОбороты.Субконто2.Номенклатура
 ;

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 ВЫБРАТЬ
 ХозрасчетныйОбороты.Субконто2,
 МАКСИМУМ(ХозрасчетныйОбороты.Период) КАК Период,
 СУММА(ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт) КАК СуммаОборотДт
 ПОМЕСТИТЬ ВТОплата
 ИЗ
 РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(, , День, Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет60), , , КорСчет В ИЕРАРХИИ (&Счет50, &Счет51), ) КАК ХозрасчетныйОбороты
 ГДЕ
 ХозрасчетныйОбороты.Субконто2.Номенклатура <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)

 СГРУППИРОВАТЬ ПО
 ХозрасчетныйОбороты.Субконто2
 ;

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 ВЫБРАТЬ
 ВТНоменклатура.Период КАК ДатаПоступления,
 ВТНоменклатура.Субконто2Номенклатура КАК НаименованиеТовара,
 ВТНоменклатура.СуммаОборотКт КАК СтоимоимостьТовара,
 ЕСТЬNULL(ВТОплата.Период, "Не оплачен") КАК ДатаОплаты,
 ВТОплата.СуммаОборотДт КАК СуммаОплаты
 ИЗ
 ВТНоменклатура КАК ВТНоменклатура
 ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТОплата КАК ВТОплата
 ПО ВТНоменклатура.Субконто2 = ВТОплата.Субконто2

[sv_mikh]

Вариант отчета для задачи 34 "Сведения об оплате товара, поступившего за период". Отчет опирается на данные производственного календаря, серверные ОМ не используются. Отладка в принципе не сложная, но без консоли заняла некоторое время. Думаю на экзамене делать именно так.Вложения:
3022386.erf

[sv_mikh]

Отчет задачи 33. Также данные производственного календаря. С отладкой заняло 30 мин.Вложения:
33.erf

[sv_mikh]

Отчет задачи 35. Все просто.Вложения:
35.erf

[sv_mikh]

Отчет задачи 36. Штрафные санкции. Все аналогично предыдущим решениям, но исправлена ошибка, возникающая если срок оплаты (в раб.днях) = 0.Вложения:
36.erf

[Dimarik_1]

В контрольном примере к заданию № 4 про шубы написано, что 15 января поступил товар, а 20 января была получена счет-фактура на этот товар. Правильно ли сделать так: сформировать счет-фактуру от 15 января, но указать дату получения 20 января?

[DCKiller]

Ребят, извините что туплю, но что это за задача про шубы? Что-то в старых билетах ее не нашел. Мож у меня не те билеты? 

[SanjaKaiser]

DCKiller, билет 4, по-моему (если быть точным 4.1.1), шубы только там встречаются 

[darkmessiahan1]

Отчет задачи 33. Также данные производственного календаря. С отладкой заняло 30 мин.<hr>Вложения:
<a href="./ucoz_attachments/27/33.erf">33.erf</a>

Вы в отчете используете доп реквизиты. Что более правильней, добавлять реквизиты в справочник, или использовать доп реквизиты?

[DCKiller]

Никого не смущает тот факт, что в договоре может быть указана одна номенклатура, а по факту по этому договору может поступить совершенно другая, и к тому же не одна позиция? Ведь данные нужно брать из бух. учета. Получается, из обычных проводок мы не получим НДС по каждой позиции отдельно, как и не сможем узнать, по какой номенклатуре мы произвели оплату поставщику.