Отправлено: Timik05 от Январь 22, 2012, 11:20:14 pm
Отправлено: Tur от Январь 23, 2012, 03:16:52 pm
Для ввода бух проводок можно воспользоваться документом отражение зарплаты в регламентированном учете, хотя я еще в тсдии осмысления. Только начал решать.
Добавлено (23.01.2012, 15:10)
---------------------------------------------
Первый вариант решения готов, выгрузка доступна по тойже ссылке что и в прошлый раз.
Добавлено (23.01.2012, 15:16)
---------------------------------------------
Кстати документ "отражение зарплаты в регламентированном учете" не применял. Ручные операции тоже не понадобились.
Отправлено: vqwy от Январь 23, 2012, 10:04:35 pm
1С проверяет, знаем ли мы про то, как отразить дополнительные облагаемые (частично или нет) доходы + то, как сделать неподтвержденные расходы не признаваемыми в НУ - отсюда вводим вторую статью затрат по командировкам.
Что, пора третью обсуждать?))
Отправлено: Tur от Январь 24, 2012, 02:54:23 pm
Отправлено: Zora от Февраль 01, 2012, 03:30:07 pm
Отправлено: Tur от Февраль 02, 2012, 04:51:45 pm
Отправлено: HaEk от Май 12, 2012, 05:00:56 pm
Добавлено (12.05.2012, 17:00)
---------------------------------------------
ekaterinak_87 ЕСЛИ ВЫ ПОДЕЛИЛИСЬ СВОЕЙ ПОЧТОЙ, УДАЛИТЕ СООБЩЕНИЕ НЕМЕДЛЕННО ИЛИ БУДЕТЕ ЗАБАНЕНЫ. ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА!!! mail.ru
Отправлено: renii от Июнь 15, 2012, 05:28:36 pm
После проверки НДФЛ выяснилось, что при использовании документа "Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ" в справке 2-НДФЛ для передачи в ИФНС не проставляется сумма дохода сверхнормативных командировочных. Сумма НДФЛ исчислено и удержано проставляется. В ОСВ по счету 68 данные по сверхнормативным сумма также не попадают.
Кроме того, в документе "Начисление зарплаты работникам" сторнируется сумма начисленного НДФЛ.
В РСВ-1 и 4-ФСС данные попадают, но не попадают в ОСВ по счету 69.
Если заводить вид начисления "Сверхнормативные начисления", то данные разносятся нормально, но увеличивается сумма к выплате, что также не корректно, т.к. сумма уже выдавалась подотчетному лицу.
Добавлено (15.06.2012, 17:28)
---------------------------------------------
Вопрос решен. Отвечать не нужно.
Отправлено: IinaNet от Июнь 27, 2012, 08:20:52 am
Отправлено: nimfeya от Июнь 27, 2012, 04:07:04 pm
Там в конце статьи все с картинками расписано.
Отправлено: IinaNet от Июнь 28, 2012, 01:42:03 pm
Отправлено: leost от Сентябрь 11, 2012, 04:36:52 pm
Если в рамках одной командировки следующие расходы: суточные 2700(3*900) и неподтвержденные расходы по найму жилья 9000(3*3000).
Освобождается от НДФЛ 700 рублей в день. Какая будет правильная налогооблагаемая база по НДФЛ?
1. 3*(900-700) + 3*(3000-700) = 7500 или
2. 3*(900+3000) - 3*700 = 9600
Отправлено: Zora от Сентябрь 20, 2012, 07:59:09 am
3*(900-700)+3*(3000-700) = 7500
Отправлено: leost от Сентябрь 20, 2012, 10:06:12 am
Отправлено: Jilly от Сентябрь 28, 2012, 04:19:34 pm
Т.е. лучше ввести документом "Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ" или же "Начисление налогов(взносов) сФОТ", просто увеличив в последнем сумму...? И в какие строки это должно сесть в РСВ и 4-ФСС - в сумму по начисл з/п или где-то отдельной строкой?
Я решила, но сомневаюсь..................
Кроме того, я начислила НДФЛ не "операцией, введенной вручную", а внесла в док "Начисление зарплаты работникам"?..........
Есть с кем подискутировать?
Вложения:
2737423.xls
Отправлено: Asrail от Сентябрь 28, 2012, 04:50:04 pm
Отправлено: Jilly от Сентябрь 28, 2012, 08:13:53 pm
Попробую...
Травматизм на сверх норм все же начислять/нет?
Отправлено: Jilly от Октябрь 01, 2012, 03:05:44 pm
Вложения:
8072540.xls
Отправлено: Timik05 от Октябрь 01, 2012, 04:38:42 pm
Quote (Jilly)
Перерешала, все получилось, вот, думаю, правильный вариант...
Прикрепления: 8072540.xls(34Kb)
Прикрепления: 8072540.xls(34Kb)
А документ "Ввод доходов, НДФЛ и налогов с ФОТ" ты не делала? Обошлась ручной операцией!!!
Отправлено: leost от Октябрь 01, 2012, 04:58:56 pm
Отправлено: Jilly от Октябрь 02, 2012, 03:33:53 pm
Добавлено (02.10.2012, 15:33)
---------------------------------------------
НДС с билета в конце месяца документом "Формирование записей книги покупок", а не сразу по документу "Счет-фактура полученный" получилось т.к. я не ввела в ав отчет сч/ф, а потом, при закрытии марта в регл док-те просто зашла в помошник по учету ндс и там быстро это сформировала... я этому особого значения не придала, если честно... это важно? вообще, к примеру, если сотрудник сам себе билет покупает, то скорее всего сч/ф отсутствует, но ндс, на сколько я помню, принимать можно или же я что-то путаю?....
Отправлено: leost от Октябрь 02, 2012, 05:10:57 pm
Quote (Jilly)
НДС с билета в конце месяца документом "Формирование записей книги покупок", а не сразу по документу "Счет-фактура полученный" получилось
я думала какие-то дополнительные условия, а так действительно разницы нет.
Quote (Jilly)
если сотрудник сам себе билет покупает
Билет - это бланк строгой отчетности. Если в билете выделен НДС, то конечно принимаем. Единственное, в с/ф, введенной с базу, должен стоят флаг "Бланк строгой отчетности", чтобы запись не попадала в регистр сведений "Журнал учета счетов-фактур".
Отправлено: Jilly от Октябрь 02, 2012, 07:01:05 pm
Учту замечания.
Отправлено: Yuliya от Октябрь 08, 2012, 03:52:57 pm
Отправлено: Jilly от Октябрь 09, 2012, 11:21:06 am
Отправлено: Charity от Август 19, 2013, 03:34:50 am
Код
Если НоваяСтрока И ОтменаРедактирования Тогда
ОбновитьИтоги(ЭтаФорма);
КонецЕсли;
ОбновитьИтоги(ЭтаФорма);
КонецЕсли;
а где этот параметр инициализируется (ОтменаРедактирования) - понять не могу, видимо, где - то глубоко зарыто, в подписках на события, например
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.23.7)
Добавлено (19.08.2013, 03:34)
---------------------------------------------
похожая ситуация была, когда я не поставила в учетной политике флаг, что ведется розничная торговля. Тогда у меня не формировался отчет о розничных продажах.
Отправлено: daria_t от Август 19, 2013, 06:34:10 am
Отправлено: Olga_T от Октябрь 17, 2013, 11:24:35 am
Спасибо заранее!)
Отправлено: Petrovka2005 от Декабрь 11, 2013, 07:50:31 pm
Отправлено: SunVictor от Март 15, 2014, 10:42:56 pm
Подскажите, пожалуйста, как в авансовом отчете отразить расходы не принимаемые в НУ на счете 44.01? В справочнике "Статьи затрат" нет признака принадлежности к НУ.
Отправлено: zaharova_j от Март 25, 2014, 08:32:06 am
Цитата Petrovka2005 (
)
)Подскажите, пожалуйста, как в авансовом отчете отразить расходы не принимаемые в НУ на счете 44.01? В справочнике "Статьи затрат" нет признака принадлежности к НУ.
В справочнике Статьи Затрат, у элемента есть реквизит Вид расхода выбираем "Не учитываемые в целях налогообложения"
Добавлено (25.03.2014, 08:32)
---------------------------------------------
Здравствуйте! В задаче сказано:
"Со счета 44 расходы списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж"."
По умолчанию Закрытие месяца закрывает на 90.07.1 Нужно делать ручную корректировку документа, изменяя счет? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Отправлено: katustka от Апрель 16, 2014, 04:33:56 pm
Отправлено: Diva333 от Май 20, 2014, 10:51:55 am
Вложения:
2807138.xls
Отправлено: Nastya_4dk от Июнь 12, 2014, 02:05:17 pm
Отправлено: iipobaji от Август 11, 2014, 04:59:51 pm
Отправлено: Марисолька от Октябрь 01, 2014, 01:49:58 pm
Вложения:
2390329.xls
Отправлено: Svet@ от Март 17, 2016, 02:07:27 pm
Отправлено: AlexBMW от Март 18, 2016, 10:06:47 am