Всем привет. Решаю билет 1.1.Но, думаю, это в принципе во всех такое. Ввел остатки на конец предыдущего квартала. В управленческом балансе не состыковка, чтобы выровнять оформил еще один ввод остатков задолженности перед поставщиком на нужную сумму. Так вот в новых версиях в документе ввода остатков нужно обязательно указывать документ расчетов. Указал тип "Приобретение у поставщика" и создал соответствующий объект. Баланс выровнялся. Но при анализе платежного календаря есть разрыв по этим документам. Как быть в этой ситуации?