Возникли сложности с закрытием месяца: проводки по налогу на прибыль не совпадают, кроме того, в книге
отсутствует проводка по
определению
финансового результата (у меня это Дт99.01.1Кт90.09) - так и должно быть?
Кроме этого, в учебнике получился условный
расход по налогу на прибыль, а у меня - условный
доход (Дт68.04.1Кт99.02.2) - я прикрепила и справку-расчёт по налогу на прибыль, из которой хорошо видно, из-0за чего у меня получился убыток и не сформировались проводки: по книге у нас доход 500 000 р, у меня же получилось только 50 000 т.р. и, за вычетом расходов, конечно же убыток - вопрос в том, где я ошиблась - ведь на 90 счёт мы кинули как раз 50 000 только, откуда оставшиеся 450?
Досконально проверила все проводки, приведённые в книге, кроме тех, которые сформированы по регламентным операциям - все правильные.
В прикреплённом файлике я выделила проводки, которых нет в книге и внизу дописала те, которых не хватает, подскажите, с чем может быть связана моя ошибка.
Вложения:
2739206.xlsxs3472290.png