Билет 15. Спец по платформе V8

[reset]

Я не понимаю зачем все говорят про Период Регистрации для оклада. Там же четко написано.

Но берется на начало расчетного периода

Пример с двумя записями. В начислениях
Сотрудник: Иванов
Период действия: 01.01.2016 по 15.01.2016
Сотрудник: Иванов
Период действия: 16.01.2016 по 31.01.2016

В первой записи берем размер оклада, который был на 01.01.2016, во второй записи на 16.01.2016. При чем тут период регистрации вообще?

[zorky]

Я не понимаю зачем все говорят про Период Регистрации для оклада. Там же четко написано.

Но берется на начало расчетного периода

Пример с двумя записями. В начислениях
Сотрудник: Иванов
Период действия: 01.01.2016 по 15.01.2016
Сотрудник: Иванов
Период действия: 16.01.2016 по 31.01.2016

В первой записи берем размер оклада, который был на 01.01.2016, во второй записи на 16.01.2016. При чем тут период регистрации вообще?

Расчётный период в задачах СПР - календарный месяц. Ну и следовательно, в обоих записях берём размер на начало месяца, т.е. на 01012016.
А при чём тут период регистрации?  Ни при чём, видимо)

[cheb73]

Ну вот и 15. )    Да уж, билетик то козырный! )  Если БУ ..."зафиксировать".
ОУ - Партии, + документ Затраты  - несложный.
а вот БУ..   Долго въезжал в условие, очень нестандартная задача) Сделал списание долга Курьера. Есть ли смысл Блокировать счет "Сотрудники", по субконто Курьер..  Не понимаю, неужели кто-то параллельно может делать Авансовый отчёт для нашего Курьера, и долг уйдёт в минус...  Или Блокировка тут нужна для показухи) что умеешь ею пользоваться. Или я чего то затупил на последнем билете ))))    Более того, на "Поставщиках" зачем Блокировка...
Подсмотрел Небалансовое измерение-красиво да.   По самому условию, сначала сделал так: Курьер мог отчитываться в Любой Филиал(реквизит дока мешал только), но в первую очередь списывалась сумма из кассы того, для которого была покупка, если такой имеется.  Для остальных-доп.проводки.  Потом всё таки решил добавить параметр в ВТ, "филиал", из нашего Дока - Отчитывается только в тот филиал, для которого купил(приходка)...ну вроде логично)
Отчёт с "Движениями". и интересный момент на ресурсе "Отчитался", т.к. есть переброс с филиала на филиал - нужно из Кредитового оборота вычесть дебетовый, иначе сумма увеличится на "переброшенную" сумму)

по СПР:  всё стандартно, так как ПР нельзя в ТЧ выносить - сделал от даты Дока для всех записей(ха разные периоды) -видимо это методологически правильно. (Один документ расчёта - один ПР, а разные периоды расчёта с этим ПР, вынужденны были считать этим документом, например задержка оклада...)  Проверка вводу Отпуска задним числом по ПР также.(надо ли это?)   Дни получаю из часов делением на 8.  Диаграмма Ганта на "зафиксировать"...   
Что-то ветка под НГ помирает, все сдали уже ? ))))    А как же мы)?    Гляньте плиз, кто ещё в теме.

Глянула. Меня как то смущает в ОУ задаче записывать период - Дата накладной, для меня это все таки период регистрации. Не знаю насколько правильно сделала долго мучалась - создавать ли второй регистров оборотов..., но все-таки для Себестоимости продаж отвела отдельный оборотный регистр накопления . По БУ задаче - тоже делала реквизитом Регистра бухгалтерии Филиал небалансовым и признаком учета УчетПоФилиалам. По расчетной задаче почему вы не берете готовое значение - БазовыйПериод - он как раз содержит данные о плановых днях базового периода. Выкладываю свой вариант. Критика приветствуется.

[zorky]

да, вы правы. По идее нужно будет знать какой датой проходили доп.затраты, и сколько их было) И что это не себестоимость, а доп.затраты...

начал пересматривать декабрьские решения, переделывать билеты)

Переделал ОУ. Обошёлся доп.Ресурсом - думаю регистр сочтут лишним...? И убрал возможность видеть доп.затраты введённые раньше продажи ))) Хотя и такое бывает! Надо вернуть вообще то)))

.."необязательные параметры" СКД  - вот где собака то зарыта ))

Гляньте, норм?

[cheb73]

А если делать на одном регистре продажи,  зачем тогда отдельный ресурс сумма ДопЗатраты, какой в нем смысл? Складывайте все тогда на себестоимость.

[zorky]

А если делать на одном регистре продажи,  зачем тогда отдельный ресурс сумма ДопЗатраты, какой в нем смысл? Складывайте все тогда на себестоимость.

ну будет же видно, где себестоимость, а где доп.затраты. Доп.затраты же разные бывают, не все можно включить в себестоимость? (например отправка грузу покупателю за свой счёт... ну или ещё какие?поломка нашей фуры и задержка по нашей вине доставки...)  тогда можно будет построить отчёт по доп.затратам...  (его конечно можно будет и по регистратору отобрать, для ресурса "себестоимость", но по смыслу не будет красиво ) Согласны? )))

[cheb73]

Просто я думаю, что нужно исходить из отчета который в задании, а не от возможных вариантов. хотя тут наверное можно поговорить, обсудить если есть возможность сдать очно.  Кстати ,жду может у нас приедут на выездную в марте , пока тишина, не вижу в расписании вообще в регионах выездных аттестаций. А так не хочется на дистанционную...., все время очно сдавала

[zorky]

Начал пересматривать БУ 15.

Перестаю догонять,)) объясните: какой смысл в приоритете,в условии "В первую очередь с курьера должны быть списаны деньги, которые он забрал в кассе того же филиала, " - когда мы можем сделать ОДИН раз проводку на сумму долга по накладной, (а не в цикле по деталям), а с остальных филиалов делать переброску денег на наш(в цикле по деталям)...  Посмотрел решение, и у себя тоже, чё т непонятна) т.е. мы всё равно в проводке(ДтПоставщики КтСотрудники) пишем филиал документа, единственный. - это списание долга Курьера по Накладной.   ? 

[cheb73]

Как я поняла Филиал в авансовом отчете - это филиал куда приходовали Накладную например 500 руб, а деньги из кассы он может получать из разных филиалов, причем не одного, например 100 из того же филиала, а потом взял еще  700 руб из другого . Сортировка (приоритеты) нужно для того чтобы первыми закрылись 100 рублей , а потом 400 . Или я не так задачу понимаю?

[zorky]

Как я поняла Филиал в авансовом отчете - это филиал куда приходовали Накладную например 500 руб, а деньги из кассы он может получать из разных филиалов, причем не одного, например 100 из того же филиала, а потом взял еще  700 руб из другого . Сортировка (приоритеты) нужно для того чтобы первыми закрылись 100 рублей , а потом 400 . Или я не так задачу понимаю?

да вот и хочу разобраться - сам плыву в этом условии)))     давайте так,механически. Мы делаем приоритет, он ставит Филиал(кассу его)  на первую позицию если он тот же, который указан в документе. (т.е. сначала касса того филиала для которого покупка была). Далее мы делаем в цикле по деталям: Если фиалилКассы <> ФилиалПокупки (т.е. брали деньги из другой кассы)   - тогда делаем доп.проводку(просто переброс денег с касс филиалов).  И далее идёт проводка СПИСАНИЯ, основная ДтПоставщики КТСотрудники ! - и идёт эта проводка В ЛЮБОМ случае по НАШЕМУ филиалу. Т.е. во всех допустим 3 -х кассах куда он отчитывается - эта главная проводка СПИСАНИЯ - одна и та же! А цикл детальных записей просто ПЕРЕБРОС денег. Получается что проводка СПИСАНИЯ ДтПоставщики КТСотрудники - если её засунуть в цикл детали - она всегда одна и та же (3 или сколько там разных касс) ! - но на разные суммы.  Вот и хочу спросить  где тут приоритет(что мы отчитываемся сперва в кассу нашего филиала из Дока) - когда мы в ЛЮБОМ случае этой проводкой  ДтПоставщики КТСотрудники   указываем НАШ филиал...

  Я и подумал...какой смысл в ПРИОРИТЕТЕ тут, есть ли он? Когда все равно проводка списания. И хочу сделать её в Цикле по группировке...а в деталях потом перекинуть просто нужные денюжки...в порядке на усмотрение наше...

 Помогите разобраться, люди добрые)  После СПР крыша едет по БУ )))

Добавлю мысль: у нас же нету проводок списания по КассаКТ, тут с Кассами  - просто переброс денег. В чем смысл приоритета тогда...?

[alex1248]

Я и подумал...какой смысл в ПРИОРИТЕТЕ тут, есть ли он? Когда все равно проводка списания. И хочу сделать её в Цикле по группировке...а в деталях потом перекинуть просто нужные денюжки...в порядке на усмотрение наше...

 Помогите разобраться, люди добрые)  После СПР крыша едет по БУ )))

Добавлю мысль: у нас же нету проводок списания по КассаКТ, тут с Кассами  - просто переброс денег. В чем смысл приоритета тогда...?

Смысл приоритета в том, что если денег, полученном в нужном филиале достаточно, перекидку делать не надо. Проводкой Дт «Поставщики» - Кт «Сотрудники» и произойдет закрытие задолженности сотрудника перед кассой филиала (да, у меня на счете Сотрудники есть с/к Филиал). Если же суммы задолженности перед нужным филиалом недостаточно, делаем перекидку (только в том случае, если перед нужным филиалом недостаточно, и только на оставшуюся сумму - для этого и нужен приоритетный филиал!, чтобы в первую очередь закрылась задолженность перед нужным филиалом, если же сумма больше фактической задолженности сотрудника - то перед остальными, сколько хватит).
А если честно, не понял, в чем проблема. 

[zorky]

да, точно  - вот что значит долго не заглядывать в БУ ) Приоритет нужен чтобы вычислить сумму по нашему филиалу и отнять её(если она есть) из списываемой суммы.

Но один момент всё же есть - я сделал ВНЕ детальных записей проводку ДтПоставщики КтСотрудники сразу на необходимую сумму, а не как  решениях(и в моём старом, и Cheb73 и т.д.)  - в цикле по деталям, где проводка дублируется много раз с разными суммами )   Гляньте..

[alex1248]

... я сделал ВНЕ детальных записей проводку ДтПоставщики КтСотрудники сразу на необходимую сумму ...

Так и надо.

[zorky]

По расчетной задаче почему вы не берете готовое значение - БазовыйПериод - он как раз содержит данные о плановых днях базового периода. Выкладываю свой вариант. Критика приветствуется.

Посмотрел решение, СПР. Почему не учитываете что "В одном документе могут быть данные за разные расчетные периоды".  Размер оклада берёте СрезомПоследних, т.е. попадут только последние значения, для разных периодов-одно значение...

Насчёт ЗначениеБазовыйПериод. Протестировал  - для двух разных сотрудников(из разных подразделений,по разным графикам) - одно и то же значение показывает. Я вот пока не пойму - это что за значение(может План по Базе по Шестидневке???) Но они ведь по разным графикам работали-и у них кол-во рабочих дней должно быть разным соотв-но...     
Поэтому решил собирать в ресурсе РабДни... Но всё таки интересно - что это за  ЗначениеБазовыйПериод   ))

[cheb73]

По расчетной задаче почему вы не берете готовое значение - БазовыйПериод - он как раз содержит данные о плановых днях базового периода. Выкладываю свой вариант. Критика приветствуется.

Посмотрел решение, СПР. Почему не учитываете что "В одном документе могут быть данные за разные расчетные периоды".  Размер оклада берёте СрезомПоследних, т.е. попадут только последние значения, для разных периодов-одно значение...

Насчёт ЗначениеБазовыйПериод. Протестировал  - для двух разных сотрудников(из разных подразделений,по разным графикам) - одно и то же значение показывает. Я вот пока не пойму - это что за значение(может План по Базе по Шестидневке???) Но они ведь по разным графикам работали-и у них кол-во рабочих дней должно быть разным соотв-но...     
Поэтому решил собирать в ресурсе РабДни... Но всё таки интересно - что это за  ЗначениеБазовыйПериод   ))

Да вы правы , ЗначениеБазовыйПериод   -это дни шестидневки за базовый период . Не правильно поняла условие как считается отпуск.В данном случае нужно делать как у вас ресурсом РабДни.
На счет СрезПоследних я понимаю что это не правильно, скорее всего так и не буду делать . Просто для себя никак не определюсь как делать задачи с такой формулировкой, Либо запросом типа как у вас, либо как советует Чистов на своих курсах вообще не заморачиваться, поместить оклад как параметр в табчасть ОсновныеНачисления и набивать его руками, Вроде как не обязательно автоматизировать получение оклада из Регистра сведений. Ну вот боюсь как бы такой вариант не был упрощением задачи. Что-то никто не писал, что так делал