Фирма 1С просит не публиковать скриншоты материалов охраняемых авторским правом
0 Пользователей и 5 Гостей просматривают эту тему.
ОльгаS, скажите, пожалуйста, Вы на экзамене закрывали счет 000? Если да, то чем корректировали?
Цитата: ОльгаS от Декабрь 25, 2019, 08:10:50 pmЦитата: sherer от Декабрь 25, 2019, 05:44:44 pmСпасибо большое, ОльгаS!sherer, как вы при решении билета отражали безвозмездную передачу спецодежды? Какой операцией?Я тоже сдала, поставили тройку :-) не формировались проводки в расчёте налога на прибыль в первый же месяц, потеряла час на выяснение причин... потом торопилась оформлять другие операции и даже забыла повторно купить спецодежду.Безвозмездную передачу сделала на подобии того, как это делается в БП 3.0. Мне везёт на спецодежду, когда сдавала спец-конс по БП попался билет "Закон и порядок", там тоже безвозмездная передача спецодежды. В БП 3.0 безвозмездная передача оформляется документом Реализация (акт, накладная). В ERP сделала тоже Реализацией на контрагента - физ. лицо, с ручной корректировкой проводок - удаляем проводку по выручке Д 62.01 - К 91.01, проводка по начислению НДС Д 91.02 - К 68.02 вручную указала Субконто Дт - статью расходов, не принимаемую к НУ, и ПР проставила. Сам счёт НДС 91.02 автоматически встал по настройке отражения документов в регл. учете по спецодежде. В замечаниях не отметили.
Цитата: sherer от Декабрь 25, 2019, 05:44:44 pmСпасибо большое, ОльгаS!sherer, как вы при решении билета отражали безвозмездную передачу спецодежды? Какой операцией?
Спасибо большое, ОльгаS!
Цитата: Newlelya84 от Январь 13, 2020, 09:27:40 amЦитата: ОльгаS от Январь 09, 2020, 06:28:33 pmЕсли возникнут вопросы при решении билета, спрашивайте Ольга, доброе утро! Я хочу вас помучать по билету, если позволите: по порядку1. Ввод начальных остатков: a,b,c. По стоимости объекта ОС,начисленной амортизации, отложенных налоговых активов и обязательств...В итоге у нас получается так:Счет 01 БУ 976500 (восстановительная стоимость после уценки) НУ 976500 (при принятии к учету в 2015 году) ПР -418500 (образуется при уценке ОС, т.к. уценка только по БУ) ВР 418500 (образуется при принятии ОС к учету, т.к применена амортизационная премия)Счет 02 БУ 683550 (976500/60*42) НУ 683550 (976500/60*42) ПР -292950 (418500/60*42) ВР 292950 (418500/60*42)Сч 77 418500-292950=125550*20%=25110 (или 6975*42мес)
Цитата: ОльгаS от Январь 09, 2020, 06:28:33 pmЕсли возникнут вопросы при решении билета, спрашивайте Ольга, доброе утро! Я хочу вас помучать по билету, если позволите: по порядку1. Ввод начальных остатков: a,b,c. По стоимости объекта ОС,начисленной амортизации, отложенных налоговых активов и обязательств...В итоге у нас получается так:
Если возникнут вопросы при решении билета, спрашивайте
вообще мне не дает программа редактировать суммы по накопленной амортизации!!!
Цитата: Newlelya84 от Январь 21, 2020, 01:46:29 pmвообще мне не дает программа редактировать суммы по накопленной амортизации!!!Добрый день. Я проверила в своей программе, мне дает сумму вносить
и отражение в рег.учете на счете 000 такие суммы получились. Как их теперь закрывать 77 и 80?
Цитата: Newlelya84 от Январь 21, 2020, 02:28:31 pmи отражение в рег.учете на счете 000 такие суммы получились. Как их теперь закрывать 77 и 80?не должно быть 000 по сч. 02. мне дает ввести сумму амортизации по НУ
Цитата: ОльгаS от Январь 21, 2020, 02:39:23 pmЦитата: Newlelya84 от Январь 21, 2020, 02:28:31 pmи отражение в рег.учете на счете 000 такие суммы получились. Как их теперь закрывать 77 и 80?не должно быть 000 по сч. 02. мне дает ввести сумму амортизации по НУУфф, получилось ввести остатки, но при отражении в рег.учете счет 000 остался. Вы писали, что нужно откорректировать его 77 и 80. Можете подсказать как?
Цитата: Newlelya84 от Январь 21, 2020, 02:53:27 pmЦитата: ОльгаS от Январь 21, 2020, 02:39:23 pmЦитата: Newlelya84 от Январь 21, 2020, 02:28:31 pmи отражение в рег.учете на счете 000 такие суммы получились. Как их теперь закрывать 77 и 80?не должно быть 000 по сч. 02. мне дает ввести сумму амортизации по НУУфф, получилось ввести остатки, но при отражении в рег.учете счет 000 остался. Вы писали, что нужно откорректировать его 77 и 80. Можете подсказать как?У вас не должно быть остатков по сч 000 в ОСВ.