Вернулся с экзамена. Походу не сдал. билет 3.1 попался только из доп расходов там командировки. Как их оформлять? Сделал через списание на расходы на статью с прочей аналиитикой где указал билеты, командировочные, гостиница, питание. Как по мне это не правильно, Может кто разъяснить как делать?* В билете не было никаких цифр. Просто: сотрудника отправляют в командировку, затраты списать на фин результат, аналитика билеты, командировочные, гостиница, питание. Никаких цифр сколько затрачено и т.д.