Я не обратила внимание, что регистрация расходов на сумму убытка должна образовывать ОНА, а не ОНО. Посмотрела в ветке, что по НУ + ВР-, исправила и теперь анализ по налогу на прибыль в феврале не сходится на сумму ОНА, на ИТСе при переносе убытка после продажи амортизируемого имущества тоже ОНА получается, но такое ощущение, что программа хочет видеть ОНО по убытку.
Ольга, у Вас налог на прибыль в феврале по НУ и БУ сошёлся?
Не могли бы посмотреть, правильно ли я делаю реклассификацию РБП по ОСАГО? проводка получается Дт 97.21 Кт 97.21 но думаю, что не правильно. Наверное должно быть Дт 91.02 Кт 97.21, просто не знаю, как остановить распределение РБП: может просто поправить документ распределения РБП по ОСАГО, который мы в ноябре делали в части суммы и периода?