Сюжет №?. Тиражирование ПП

[lukyan]

Nike,

Quote

а по 1.6 принимают до 20.11

 До 25го принимают. С 26го уже 2.0

Quote

Например, в задаче по переработке хлопка узнал фишку

 Что за фишка?

Quote

Кстати, у тебя в закрытии первого месяца какие проводки по налогу на прибыль?

 По этой задаче или про хлопок?

[old_guest]

lukyan, в этой задаче.

[Els11]

Готовлюсь к сдаче спеца по видеокурсу. Урок идет по релизу 1.6. Сам готовлюсь на 2.0 КОРП. Дык вот в 2.0 не отражается проводка удержания НДС из доходов иностр.орг. при поступлении от нерезидента. По договору стоит признак , что организация является агентом по уплате НДС.

В бухгалтерии 1.6 при поступлении услуги от нерезидента документ делал 3 проводки

Дт Кт

1) Счет затрат (например 97.21 Счет учета расчетов, например 76.25 сумма услуги без НДС

2) 19.04 76.25 Сумма НДС (Отражена сумма НДС)

3) 76.25 68.02 Удержана из доходов иностранной организации сумма НДС , подлежащая уплате в бюджет.

В Бухгалтерии 2.0 КОРП, релиз 2.0.15.6 третья проводка никак не хочет делаться. или это недоработка или это какими то другими операциями надо делать. Подскажите каким документов эта проводка должна отражаться.

[old_guest]

Els11, что за видеокурс, можете поделиться?

Вторую и третью проводку Вы написали немного некорректно. Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента отражаются по счету 76.НА, поэтому вторая проводка будет такая:
 Дт19.05-Кт76.НА

Третья проводка формируется документом "Счет-фактура выданный", который можно сформировать на основании "Списание с расчетного счета" (когда перечисляем вознаграждение по лицензионному договору).
 Дт76.НА-Кт68.32

P.s. решаю в бух 2.0.15.10

[lukyan]

Els11,

Quote

В Бухгалтерии 2.0 КОРП, релиз 2.0.15.6 третья проводка никак не хочет делаться

 В редакции 1.6 аналогично как и описал Nike.

Quote

Третья проводка формируется документом "Счет-фактура выданный", который можно сформировать на основании "Списание с расчетного счета" (когда перечисляем вознаграждение по лицензионному договору

 Так же для этого есть регламентная обработка "Регистрация счетов-фактура налогового агента".

[Els11]

Quote (Nike)

Els11, что за видеокурс, можете поделиться?
 

 К видоокурсам по программированию от Насипова Фарита и Евгения Гилева прилагался бонус по решению задач на Специалиста по Бухгалтерии. Делиться не жалко, но боюсь, что запишут в пираты.
 

Quote (Nike)

 Вторую и третью проводку Вы написали немного некорректно. Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента отражаются по счету 76.НА, поэтому вторая проводка будет такая:
 Дт19.05-Кт76.НА
 

 Вы правильно написали, но для версии 2.0. Я же привел пример из 1.6.
 

Quote (Nike)

 Третья проводка формируется документом "Счет-фактура выданный", который можно сформировать на основании "Списание с расчетного счета" (когда перечисляем вознаграждение по лицензионному договору).
 Дт76.НА-Кт68.32

 Смущает то, что третья проводка в 1.6 делается автоматически, без лишних телодвижений. Тока в договоре стоит галка, что организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС и вид агентского договора выбран "Нерезидент". А в 2.0 получается надо еще формировать документ "Счет-фактура выданный".
 Скриншот по проводкам документа Поступление товаров и услуг в релизе 1.6. прилагаю.Вложения:
s9800419.jpg

[lukyan]

Els11,

Quote

Смущает то, что третья проводка в 1.6 делается автоматически, без лишних телодвижений

 В редакции 1.6 с 24го релиза точно такая же ситуация.

[old_guest]

Quote (Els11)

К видоокурсам по программированию от Насипова Фарита и Евгения Гилева прилагался бонус по решению задач на Специалиста по Бухгалтерии

 Прям все задачи разобраны? Класс. При перекладывании решения на 2.0 какие затруднения возникали?

[luku]

2.0 и 1.6 - по аттестации практически никакой разницы.
 Я готовлюсь, сначала все задания на 1.6 прошла, потом на 2.0.
 Разница только в проводках - в 2.0 один план счетов, и в одной проводке указываются все суммы - БУ, НУ, ПР, ВР.
 По программированию разницы вообще не заметила (ну разве что суммы по НУ и БУ с одного регистра). Может по платформе различий больше.
 Так что если задания разобрали и с ПБУ 18 все ясно - не просто проводки тупо заучили - то достаточно просто задачки бегло по проводкам пройти на 2.0 и все ОК.

[old_guest]

luku, в общем согласен, но свои нюансы есть.

[Els11]

Quote (luku)

По программированию разницы вообще не заметила (ну разве что суммы по НУ и БУ с одного регистра). Может по платформе различий больше.

 Пока тоже не заметил. Вот если начнут управляемые формы присовокуплять, тогда придется переподготавливаться.
 

Quote (Nike)

Прям все задачи разобраны? Класс. При перекладывании решения на 2.0 какие затруднения возникали?

 Задачи разобраны все. Но возникает ряд вопросов. Я добрался только до второй задачи. По первой задаче (кредиты и займы) третий отчет в курсе был описан несколько упрощенно, т.е. при решении они упростили формулировку задания по написанию отчета по агентским вознаграждениям и опирались на то, что агентское вознаграждение рассчитывается по курсу валюты на последнюю дату отчета, а не по плаваещему курсу.
 По второй задаче при перекладывании с 1.6 на 2.0 возник вопрос, на который мне уже ответили в этой ветке уважаемые знатоки.

[old_guest]

Quote (Els11)

при решении они упростили формулировку задания по написанию отчета по агентским вознаграждениям и опирались на то, что агентское вознаграждение рассчитывается по курсу валюты на последнюю дату отчета, а не по плаваещему курсу.

 Это об этом?

Quote

Агентское вознаграждение рассчитывается по ставке 0,01% от суммы остатка займа на конец каж-дого дня фактического пользования займом в пересчете в рубли по курсу, установленному на соответствующий день

 Хм, а я тоже расценил "соответствующий" день, как последний день периода... Если высчитывать плавающий курс, то запрос представляется непростым, мягко говоря.

[lukyan]

Nike,

Quote

Если высчитывать плавающий курс, то запрос представляется непростым, мягко говоря.

 Одним запросом это и не получится.

[old_guest]

lukyan, а ты плавающий считал? Поделись отчетом плз

[Els11]

Quote (Nike)

Это об этом?
 Quote
 Агентское вознаграждение рассчитывается по ставке 0,01% от суммы остатка займа на конец каж-дого дня фактического пользования займом в пересчете в рубли по курсу, установленному на соответствующий день

 Ага, об этом. Но в задании же не сказано, что одним запросом. Просто есть поле преподу, чтобы докапаться. Как происходит то на самом деле, кто скажет? Придираются на сдаче к тому, что на последний день курс берется?