Последние сообщения

Страницы: [1] 2 3 ... 10
2
Olesya_L, у меня старый билет, поэтому цифра такая.
Это понятно, Вы мне логику, как она получилась у Вас напишите, я свою цифру сама посчитаю)))
3
Olesya_L, у меня старый билет, поэтому цифра такая.
4
у меня еще вопрос по билету СО (терминатор).
В билете есть восстановление НДС.
Не совсем понимаю, какую сумму НДС нужно восстанавливать.
У нас финансирование от ФСС больше, чем сумма поступившей в марте спецодежды. Тогда, получается, что мы должны восстановить весь НДС по приобретенной в марте спецодежде.
И в июне, после получения финансирования от ФСС, мы должны восстановить НДС по первоначальной закупке спецодежды (в качестве основания для Записи книги продаж выбрать документ Приобретение товаров и услуг, которым мы отражали приобретение спецодежды)?
И у меня не получается та сумма, которая тут в обсуждениях и на скринах была.
И что делать с НДС по закупке спецодежды в июле.
Прошу помощи)))
У вас такое условие? Первый раз в отчетном году спецодежда была приобретена в феврале 2018 г. Спецодежда со сроком эксплуатации менее 12 месяцев приобретена в количестве 16 шт. по цене 4 956,00 Р (включая НДС 18%), спецодежда со сроком эксплуатации, равным 12 месяцам - в количестве 20 шт. по цене 8 920,80 Р (включая НДС 18%).
Спецодежда, приобретенная в феврале 2018 г., в полном объеме передана в эксплуатацию в этом же месяце.
Второй раз в отчетном году спецодежда приобреталась в июне 2018 г. В этом месяце была приобретена только спецодежда со сроком эксплуатации менее 12 месяцев в количестве 22 шт. по цене 4 956,00 Р (включая НДС 18%).
Спецодежда, приобретенная в июне 2018 г., в этом же месяце передана в эксплуатацию в количестве 11шт.
Фондом социального страхования в мае 2018 г. вынесено решение о финансовом обеспечении организации за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 194 000,00 Р.
Организация в июне 2018 г. безвозмездно, по договору дарения передает увольняющемуся работнику комплект спецодежды со сроком полезного использования 12 мес., рыночная стоимость которого составляет 10 620,00 Р (включая НДС 18%).
Результаты деятельности организации по месяцам:
-  в феврале 2018г. От поставщика поступили чистящие средства с НДС 18% на сумму 142 000,00 Р (сумма без учета НДС). В течении месяца отпущено в производство на деятельность, облагаемую НДС, в сумме 85 200,00 Р, а на деятельность, не облагаемую НДС 56 800,00 Р. Выручка по деятельности, облагаемая НДС (сумма без учетов НДС), составила 681 600,00 Р не облагаемой НДС – 454 400,00 Р.
- в марте 2018 г. От поставщика поступили чистящие средства с НДС 18% на сумму 174 625,00 Р (сумма без НДС}. В течение месяца отпущено в производство на деятельность, облагаемую НДС, в сумме 116 416,67 Р, а на деятельность, не облагаемую НДС – 58 208,33 Р. Выручка по деятельности, облагаемой НДС (сумма без НДС), составила 931 333,33 P, не облагаемой НДС - 465 666,67P.
- в апреле 2018 г. Во всех последующих месяцах ежемесячно приобретаются чистящие средства на сумму 128 750,00 Р (сумма без НДС). Из них ежемесячный отпуск в производство на деятельность, облагаемую НДС, составляет 40 234,38 Р, а на деятельность, не облагаемую НДС - 88 515,63 Р. Ежемесячно выручка по деятельности, облагаемой НДС [сумма без НДС}, составляет 321 875,00 P, а не облагаемой НДС - 708 125,00 P.
Ежемесячно:
Организация оплачивает аренду склада для хранения чистящих средств в размере 17 700,00 Р (включая НДС 18%}. Начисление арендной платы осуществляется ежемесячно на последнее число месяца.
Нет, немного не такое, думаю, что у Вас старый билет, цифры и даты другие

Первый раз в отчетном году спецодежда была приобретена в марте 2020 г. Спецодежда со сроком эксплуатации менее 12 месяцев приобретена в количестве 14 шт. по цене 4 484,00 Р (включая НДС 20%), спецодежда со сроком эксплуатации, равным 12 месяцам - в количестве 12 шт. по цене 8 071,20 Р (включая НДС 20%).
Спецодежда, приобретенная в марте 2020 г., в полном объеме передана в эксплуатацию в этом же месяце.
Второй раз в отчетном году спецодежда приобреталась в июле 2020 г. В этом месяце была приобретена только спецодежда со сроком эксплуатации менее 12 месяцев в количестве 22 шт. по цене 4 484,00 Р (включая НДС 20%).
Спецодежда, приобретенная в июле 2020 г., в этом же месяце передана в эксплуатацию в количестве 11шт.
Фондом социального страхования в июне 2020 г. вынесено решение о финансовом обеспечении организации за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 158 000,00 Р.
Организация в июле 2020 г. безвозмездно, по договору дарения передает увольняющемуся работнику комплект спецодежды со сроком полезного использования 12 мес., рыночная стоимость которого составляет 9440,00 Р (включая НДС 20%).
Результаты деятельности организации по месяцам:
-  в марте 2020г. От поставщика поступили чистящие средства с НДС 20% на сумму 178 000,00 Р (сумма без учета НДС). В течении месяца отпущено в производство на деятельность, облагаемую НДС, в сумме 53498,25 Р, а на деятельность, не облагаемую НДС 124829,25,00 Р. Выручка по деятельности, облагаемая НДС (сумма без учетов НДС), составила 362 700,00 Р не облагаемой НДС – 846 300,00 Р.
- в апреле 2020 г. От поставщика поступили чистящие средства с НДС 20% на сумму 208 860,00 Р (сумма без НДС}. В течение месяца отпущено в производство на деятельность, облагаемую НДС, в сумме 53 498,25 Р, а на деятельность, не облагаемую НДС – 87 025,00 Р. Выручка по деятельности, облагаемой НДС (сумма без НДС), составила 826 000,00 P, не облагаемой НДС -590 000,00 P.
- в мае 2020 г. Во всех последующих месяцах ежемесячно приобретаются чистящие средства на сумму 148 975,00 Р (сумма без НДС). Из них ежемесячный отпуск в производство на деятельность, облагаемую НДС, составляет 55 865,35 Р, а на деятельность, не облагаемую НДС - 93 109,38 Р. Ежемесячно выручка по деятельности, облагаемой НДС [сумма без НДС}, составляет 378 750,00 P, а не облагаемой НДС - 631 250,00 P.
Ежемесячно:
Организация оплачивает аренду склада для хранения чистящих средств в размере 17 700,00 Р (включая НДС 20%}. Начисление арендной платы осуществляется ежемесячно на последнее число месяца.

Такие у меня данные
5
у меня еще вопрос по билету СО (терминатор).
В билете есть восстановление НДС.
Не совсем понимаю, какую сумму НДС нужно восстанавливать.
У нас финансирование от ФСС больше, чем сумма поступившей в марте спецодежды. Тогда, получается, что мы должны восстановить весь НДС по приобретенной в марте спецодежде.
И в июне, после получения финансирования от ФСС, мы должны восстановить НДС по первоначальной закупке спецодежды (в качестве основания для Записи книги продаж выбрать документ Приобретение товаров и услуг, которым мы отражали приобретение спецодежды)?
И у меня не получается та сумма, которая тут в обсуждениях и на скринах была.
И что делать с НДС по закупке спецодежды в июле.
Прошу помощи)))
У вас такое условие? Первый раз в отчетном году спецодежда была приобретена в феврале 2018 г. Спецодежда со сроком эксплуатации менее 12 месяцев приобретена в количестве 16 шт. по цене 4 956,00 Р (включая НДС 18%), спецодежда со сроком эксплуатации, равным 12 месяцам - в количестве 20 шт. по цене 8 920,80 Р (включая НДС 18%).
Спецодежда, приобретенная в феврале 2018 г., в полном объеме передана в эксплуатацию в этом же месяце.
Второй раз в отчетном году спецодежда приобреталась в июне 2018 г. В этом месяце была приобретена только спецодежда со сроком эксплуатации менее 12 месяцев в количестве 22 шт. по цене 4 956,00 Р (включая НДС 18%).
Спецодежда, приобретенная в июне 2018 г., в этом же месяце передана в эксплуатацию в количестве 11шт.
Фондом социального страхования в мае 2018 г. вынесено решение о финансовом обеспечении организации за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 194 000,00 Р.
Организация в июне 2018 г. безвозмездно, по договору дарения передает увольняющемуся работнику комплект спецодежды со сроком полезного использования 12 мес., рыночная стоимость которого составляет 10 620,00 Р (включая НДС 18%).
Результаты деятельности организации по месяцам:
-  в феврале 2018г. От поставщика поступили чистящие средства с НДС 18% на сумму 142 000,00 Р (сумма без учета НДС). В течении месяца отпущено в производство на деятельность, облагаемую НДС, в сумме 85 200,00 Р, а на деятельность, не облагаемую НДС 56 800,00 Р. Выручка по деятельности, облагаемая НДС (сумма без учетов НДС), составила 681 600,00 Р не облагаемой НДС – 454 400,00 Р.
- в марте 2018 г. От поставщика поступили чистящие средства с НДС 18% на сумму 174 625,00 Р (сумма без НДС}. В течение месяца отпущено в производство на деятельность, облагаемую НДС, в сумме 116 416,67 Р, а на деятельность, не облагаемую НДС – 58 208,33 Р. Выручка по деятельности, облагаемой НДС (сумма без НДС), составила 931 333,33 P, не облагаемой НДС - 465 666,67P.
- в апреле 2018 г. Во всех последующих месяцах ежемесячно приобретаются чистящие средства на сумму 128 750,00 Р (сумма без НДС). Из них ежемесячный отпуск в производство на деятельность, облагаемую НДС, составляет 40 234,38 Р, а на деятельность, не облагаемую НДС - 88 515,63 Р. Ежемесячно выручка по деятельности, облагаемой НДС [сумма без НДС}, составляет 321 875,00 P, а не облагаемой НДС - 708 125,00 P.
Ежемесячно:
Организация оплачивает аренду склада для хранения чистящих средств в размере 17 700,00 Р (включая НДС 18%}. Начисление арендной платы осуществляется ежемесячно на последнее число месяца.
6
у меня еще вопрос по билету СО (терминатор).
В билете есть восстановление НДС.
Не совсем понимаю, какую сумму НДС нужно восстанавливать.
У нас финансирование от ФСС больше, чем сумма поступившей в марте спецодежды. Тогда, получается, что мы должны восстановить весь НДС по приобретенной в марте спецодежде.
И в июне, после получения финансирования от ФСС, мы должны восстановить НДС по первоначальной закупке спецодежды (в качестве основания для Записи книги продаж выбрать документ Приобретение товаров и услуг, которым мы отражали приобретение спецодежды)?
И у меня не получается та сумма, которая тут в обсуждениях и на скринах была.
И что делать с НДС по закупке спецодежды в июле.
Прошу помощи)))
я давно этот билет не решала, открыла записи, для восстановления написано так: 67640*18%=12175,20 (сослаться на мартовское поступление), признать его в составе расходов  док. "Регистрация расходов" Д 91.01 К 19.03. По поводу НДС по закупке в июле - не написано ничего.
тогда вопрос, что такое 67640 и как получилось
7
У меня вопрос по ОС. Страхование ОСАГО в БУ должно уйти на 44 счет, а в НУ на 97.21, так? Делаю "поступление услуг и прочих активов" на 44 счет (статья на фин. рез), потом док "Реклассификация расходов, и по НУ переношу 9490 с 44 счета статья фин рез) на 97.21 (статья РБП), потом делаю распределение РБП. Кто как делал?
Посмотри тут в чате, тут ОльгаS достаточно подробно практически весь билет разъясняла
8
У меня вопрос по ОС. Страхование ОСАГО в БУ должно уйти на 44 счет, а в НУ на 97.21, так? Делаю "поступление услуг и прочих активов" на 44 счет (статья на фин. рез), потом док "Реклассификация расходов, и по НУ переношу 9490 с 44 счета статья фин рез) на 97.21 (статья РБП), потом делаю распределение РБП. Кто как делал?
9
у меня еще вопрос по билету СО (терминатор).
В билете есть восстановление НДС.
Не совсем понимаю, какую сумму НДС нужно восстанавливать.
У нас финансирование от ФСС больше, чем сумма поступившей в марте спецодежды. Тогда, получается, что мы должны восстановить весь НДС по приобретенной в марте спецодежде.
И в июне, после получения финансирования от ФСС, мы должны восстановить НДС по первоначальной закупке спецодежды (в качестве основания для Записи книги продаж выбрать документ Приобретение товаров и услуг, которым мы отражали приобретение спецодежды)?
И у меня не получается та сумма, которая тут в обсуждениях и на скринах была.
И что делать с НДС по закупке спецодежды в июле.
Прошу помощи)))
я давно этот билет не решала, открыла записи, для восстановления написано так: 67640*18%=12175,20 (сослаться на мартовское поступление), признать его в составе расходов  док. "Регистрация расходов" Д 91.01 К 19.03. По поводу НДС по закупке в июле - не написано ничего.
10
у меня еще вопрос по билету СО (терминатор).
В билете есть восстановление НДС.
Не совсем понимаю, какую сумму НДС нужно восстанавливать.
У нас финансирование от ФСС больше, чем сумма поступившей в марте спецодежды. Тогда, получается, что мы должны восстановить весь НДС по приобретенной в марте спецодежде.
И в июне, после получения финансирования от ФСС, мы должны восстановить НДС по первоначальной закупке спецодежды (в качестве основания для Записи книги продаж выбрать документ Приобретение товаров и услуг, которым мы отражали приобретение спецодежды)?
И у меня не получается та сумма, которая тут в обсуждениях и на скринах была.
И что делать с НДС по закупке спецодежды в июле.
Прошу помощи)))
Страницы: [1] 2 3 ... 10