Автор Тема: Билеты  (Прочитано 35695 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

Elen

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 48
Re: Билеты
« Ответ #300 : Октябрь 12, 2020, 10:53:43 am »
Ласточка, считаю, что ПР. Хотя после вашего сообщения нашла на итс статью, где пишется, что ВР (   Скажите, у вас проводка по 77сч по  формируется автоматически в месяце ввода остатков? Вы закрытие месяца в месяце ввода остатков делали?

Ласточка

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 32
Re: Билеты
« Ответ #301 : Октябрь 12, 2020, 01:16:22 pm »
Ласточка, считаю, что ПР. Хотя после вашего сообщения нашла на итс статью, где пишется, что ВР (   Скажите, у вас проводка по 77сч по  формируется автоматически в месяце ввода остатков? Вы закрытие месяца в месяце ввода остатков делали?
[/quote]
[/color]
Проводку по закрытию сч.77 в месяце ввода остатков в ручную не делала. Закрытие месяца сделала и проводка автов. сформировалась.
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2020, 01:18:55 pm от Ласточка »


Elen

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 48
Re: Билеты
« Ответ #302 : Октябрь 12, 2020, 01:45:00 pm »
А у меня почему-то при закрытии проводка не сформировалась, сделала вручную операцию. Видимо с вводом остатков намудрила, что-то не доделала.

Ласточка

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 32
Re: Билеты
« Ответ #303 : Октябрь 13, 2020, 02:13:09 pm »
У меня также получилась дополнительная проводка по сч.99.09 в месяце ввода остатков, которая искажает налог на прибыль, пришлось ее в ручную обнулить

Elen

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 48
Re: Билеты
« Ответ #304 : Октябрь 13, 2020, 02:37:39 pm »
Ласточка, а у вас проводки по пересчету по ставке 20% не было? Вы начальные остатки на 31.08 заносили, и август закрывали программно, так?

Ласточка

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 32
Re: Билеты
« Ответ #305 : Октябрь 13, 2020, 03:12:16 pm »

Ласточка, а у вас проводки по пересчету по ставке 20% не было? Вы начальные остатки на 31.08 заносили, и август закрывали программно, так?
[/quote]

Да, остатки внесла на 31.08 и запустила закрытие месяца август. Ручные операции были по обнулению сч.000.

VeraElistratova

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 35
Re: Билеты
« Ответ #306 : Октябрь 19, 2020, 04:23:07 pm »
Добрый день! подскажите, пожалуйста, как должен закрыться в билете про ОС сч 83 - регламентной операцией, или можно операцией вручную, или его можно оставить незакрытым, т.е. на него не обратят внимания. По общему правилу он должен закрыться на сч 84. заранее спасибо за ответ.

Ласточка

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 32
Re: Билеты
« Ответ #307 : Октябрь 19, 2020, 04:41:53 pm »
VeraElistratova, если вы про билет "ОСТРОВОК" , то сч.83 закрывается в момент переоценки ОС(уценки) на конец года.

VeraElistratova

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 35
Re: Билеты
« Ответ #308 : Октябрь 19, 2020, 04:56:31 pm »
VeraElistratova, если вы про билет "ОСТРОВОК" , то сч.83 закрывается в момент переоценки ОС(уценки) на конец года.

Я имею ввиду, что после продажи ТС 83 счет не закрылся. Вот в  этом случае как должно быть?

Ласточка

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 32
Re: Билеты
« Ответ #309 : Октябрь 19, 2020, 05:00:30 pm »
VeraElistratova, если вы про билет "ОСТРОВОК" , то сч.83 закрывается в момент переоценки ОС(уценки) на конец года.

Я имею ввиду, что после продажи ТС 83 счет не закрылся. Вот в  этом случае как должно быть?
Так его на момент продажи авто не должно быть, он закрывается на конец года, а автомобиль продаем в феврале след. года.

Elen

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 48
Re: Билеты
« Ответ #310 : Октябрь 19, 2020, 07:44:00 pm »
Ласточка, можете показать ОСВ в месяце ввода остатков? Я запуталась.

Ласточка

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 32
Re: Билеты
« Ответ #311 : Октябрь 19, 2020, 07:55:01 pm »
Цитата: Elen
Ласточка, можете показать ОСВ в месяце ввода остатков? Я запуталась.
[/quote
Прикрепила.

Elen

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 48
Re: Билеты
« Ответ #312 : Октябрь 19, 2020, 08:03:50 pm »
спасибо, сравню с тем, что у меня получается.

Elen

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 48
Re: Билеты
« Ответ #313 : Октябрь 21, 2020, 02:52:22 pm »
Ласточка, не пойму как у вас амортизация по БУ посчитана, СПИ ведь одинаковый по БУ и НУ. Делите на 60 и умножаете на 25? У меня не так получается (по НУ на такие же цифры выхожу, а по БУ - нет, а вообще хотела проверить себя по 77 сч).
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2020, 03:07:01 pm от Elen@ »

Ласточка

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 32
Re: Билеты
« Ответ #314 : Октябрь 22, 2020, 09:01:25 am »
Elen, спасибо, вы мне указали на мою ошибку  :o, я в вводе остатков по амортизации не учла разницу по дооценке, поправила, прикрепила исправленный вариант ОСВ.
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2020, 09:37:58 am от Ласточка »